Conciliação Faturas Fornecedores

Neste post iremos aprender o processo de conciliação, para este processo precisamos que as vendas já estejam lançadas no sistema, clique aqui para acessar o tutorial de inclusão de vendas e estar com a fatura do fornecedor em mãos para combinar pagamentos das vendas e lançamento do valor em fatura.

Para isto primeiramente iremos em MENU PRINCIPAL > FINANCEIRO > CONCILIAÇÃO

Para inserir uma conciliação no sistema clicamos em Nova Conciliação:

Inserir as informações necessárias para a conciliação. Código de emissão, e importar arquivo não são informações obrigatórias

Para efetuar a conciliação neste caso vamos verificar nossa fatura física de nome: XXXX1234 se o valor bate com o lançamento, o resumo na parte de cima mostra o quanto já foi conciliado e o quanto ainda falta conciliar

Selecionamos os valores que encontrar-mos na fatura e o mesmo estará conciliado:

Caso seja necessário pesquisar uma conciliação, inserimos algum dos filtros abaixo e clicamos em pesquisar

Clique em editar:

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